企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施10篇
企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇1
总结工作取得了哪些主要成绩，采取了哪些方法、措施，收到了什么效果等，这些都是工作的主要内容，需要较多事实和数据。下面是达达文档网小编整理的关于企业单位职员个人工作小结优选范本，下面让我们一起来看看以下内容吧。
企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇2
为配合反腐倡廉宣传活动的开展,根据集团的部署要求,我们认真的进行了反腐倡廉学习教育,并学习了有关的法律法规,同时学习了有关文件和领导讲话,从而深刻感受到了在当今社会进行反腐倡廉的必要性,对自身的思想作风,廉洁自律,遵章守纪,运作等方面有了很大提高,具体心得体会如下：
一、在学习当中，树立正确的人生观、价值观和世界观。作为一名领导干部要坚持开展党风廉政学习，只有通过经常地学习教育，才能真正打牢思想基础，筑严思想防线，才能树立正确的名利观，以平和之心对“名”，以知足之心对“利”，自觉坚持洁心，洁身、洁行、以廉为荣，以俭立身，耐得住艰苦，守得住清贫，抗得住诱惑，始终具有拒腐防变的能力。
活得自然，便得自在
二:通过学习,提高了领导干部的政治思想素质,增强了拒腐防变能力,使领导、干部树立了正确的世界观,人生观,价值观,权利关.在物欲横流的当今社会,人们无利而不往,少数领导干部的放任自流,给国家和人民造成了巨大的财产流失,同时也带坏了一批干部,从而形成了不良的社会风气,《中国共产党党内监督条例(试行)》颁布,这有力的说明了我们党有决心有信心把反腐倡廉工作抓紧抓好.在整个学习过程中,我们认真学习,并深刻体会到了党风廉政建设和反腐败斗争的重要性,使自己有强烈地责任感和紧迫感,在工作中切实找到切入点,并做到学以致用。
三:强化廉洁从政意识，严格自律，做廉洁从政的表率 在实际生活中，要能顶得住歪风。在市场经济条件下，由于利益主义、享乐主义等腐朽思想的侵袭，一些歪理邪说在社会上流行，在行使权力时，就必须提高觉悟，坚定信念，锤炼意志，增强免疫力，真正做到理想信念不动摇，大是大非不糊涂，党性原则不丧失，不被歪理邪说所俘虏。要耐得住清贫。树立正确的利益观。不能有“左顾右盼”的攀比心理，心中不能失衡，不随波逐流，时时处处严格要求自己，清正自处，做到心正身正，守住自己的阵地。以平和的心态做学问，做科研，要抗得住诱惑。要严格坚持自重、自省、自警、自励。要坚持原则、秉公办事、公私分明，认真处理好亲情与党性的关系;慎重交友、慎重用权;尊重自己的人格，珍惜自己的声誉。事事处处争做表率。在工作中增强政治责任意识，在其位、谋其政、负其责、尽其力，工作办事讲原则讲党性，以一身正气，两袖清风的良好形象增强自身的影响力、亲和力和感召力。
让我们携手共进,在自己平凡的工作岗位中努力践行党的精神，让廉政之风盛行,唯有这样,才能利己,利人,利社会!
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总结可以让我们更加全面、系统的了解过去的学习和工作情况，因此，每隔一段时间，都要好好做总结，那么，总结该怎么写呢?最新企业单位职员个人工作总结范文合集是达达文档网为大家准备的，希望对大家有帮助。
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回顾自己一年来的工作，是一个从新认识自我的一年，逐渐发现自己的不足，慢慢理清工作思路。在各级领导的关心支持下，我按照所在岗位职责要求，自觉服从组织各项安排，开拓创新，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下：
一、在不同岗位间，要切实转变角色
新的岗位要求新的工作标准。在xx村村工作期间，它要求我把握住加快农村经济发展、促进农民就业增收、提高农民生活品质的主线来开展基层服务；在镇团委工作期间，它要求我全面深刻地了解全镇青年人思想情况，它要求我站在全镇的高度来把握工作的重心和中心。
只有找准自己的位置，全力以赴地做好本职工作，才能确保每一项工作的顺利完成。从事人口普查工作期间，我坚持“向领导指示”的原则，认真反复地核实各项数据，确保信息完整、及时、准确地录入系统；从事文字综合工作期间，我按照“出精品、上档次”的要求，力求每一份材料结构合理、重点突出、文字精练，基本做到了让领导满意；从事会务工作期间，我注重理顺会务筹备流程，妥善处理好会前、会中、会后各个环节的细节问题，积极与参会部门协调沟通，确保了每次办会连贯流畅、不出纰漏。
各个岗位都有比自己年龄大的、有经验的同志。我本着尊重、理解的原则，主动向他们请示工作方法，虚心听取他们的批评和建议，经常与他们一起出主意、想办法，尽自己的努力加深与他们的了解、增进与他们的友谊，为日常工作的正常的开展奠定坚实的基础。
二、在实践操作前，要主动加强学习
俗话说“活到老，学到老”，学习是一个永恒的课题，更是我面临的主要任务。要做好各项工作，就必须主动加强学习，提高自身素质，不断适应新形势、新任务下的新要求。加强政治理论学习。增强了自己的责任感和使命感，坚定了理想信念、清晰了工作思路、鼓足了干事的劲头。加强业务知识学习。一年来，我认真学习了农村工作制度汇编，我还主动与上级领导沟通，学习领导处理农村纠纷和办理具体事务的方法，并将所学应用于工作实践，创新了工作思维和方法，极大地提高了工作效率。
三、在具体工作中，要积极思考问题
从不同的角度来思考问题。有时候以一个旁观者的身份来认识问题和事情本质，往往会收到意想不到的结果。善于借鉴他人的成功经验。实践证明，善借外智，才能思路开阔；善借外力，才能攀上高峰。对于我们这种刚出校门一年左右的人来说，学会分析他人成功经验，并学习他人一切可以作为借鉴的东西，对我们的成长是相当有帮助的。及时反思自身行为和不足。学会反思，知错，改错。一个学会自我反思的人才会取得成功。一年来，我虽然完成了一定的工作任务，但也还存在一些不足，主要是：理论学习方面还有差距，时常感觉
就目前来看，我的工作还是较为顺利的，自己得到了很大的进步，自己的工作还是值得的。我相信在我今后的工作中，我还是会继续不断的努力下去，我相信自己可以做得更好，只要自己不断的努力。在不断的发展中，我前进了很多，我相信自己会做的更好。
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一、认真学习宣传和全面贯彻落实党的十九大精神
把学习宣传和贯彻落实党的十九大精神，当做当前和今后的一个时期的首要政治任务落实好。一是要在领会精神实质上下功夫。号召党员干部学习党的十九大报告，党章和习近平总书记系列重要讲话，切实把握精神实质，深刻领会党的十九大精神，要深刻领会全面提高党的建设科学化水平的总体要求和主要任务，切实增强忧患意识，创新意识、宗旨意识，以改革创新精神加强党的自身建设。二是要在理论联系实际上下工夫。坚持学以致用，用以促学，把运用党的十九大会议精神指导实践，推动工作，作为学习的出发点落脚点，作为衡量学习成效的重要标准。通过学习，深化认识，振奋精神，把握大局，明确方向，切实把学习成果转化为做好全镇工作的动力。
二、加强支部党员教育管理工作
（一）做好党员量化积分管理。把党员日常履行岗位职责、参加组织生活、模范发挥作用等方面的情况作为积分核定标准，每月进行积分登记，每季度进行公示，每年汇总，作为评先评优及处置不合格党员的重要依据。党员积分主要包括基础分、加分和扣分，年终综合三项分值为考核得分。每个周期赋予基础分12分；加分、扣分均通过申报（举报）或提议并经支委会研究认定。被评定为优秀等次的党员，其年度综合积分结果须处于本支部（总支）党员的前40%以内，且年度累计扣分不得高于8分（加分不冲抵扣分）；年度扣分在9分—11分的（含9分、11分，且加分不冲抵扣分），年底民主评议党员时原则上确定为基本合格党员；年度扣分达到12分及以上的（加分不冲抵扣分），年底民主评议党员时直接确定为不合格党员。
（二）注重运用红星云、微信公众号等新媒体开展党员教育，提高党员的综合素养，以适应新时代的要求。加强“红星云”的学习和使用。“红星云”是我省组织工作信息发布权威平台、党员干部人才教育管理服务优质平台、基层党组织和党员群众互动交流便捷平台。支部党员要充分利用时间对红星云的“学习园地”板块进行学习，党员“红星云”的学习积分平均分不低于300分。
三、全面贯彻落实“三会一课”制度
严格执行党支部“三会一课”制度，支部党员大会至少每季度召开1次，党支部委员会至少每月召开1次，党课至少每季度召开1次。
党支部依托“三会一课”，围绕“两学”内容，每次确定1个主题，全年专题讨论不少于4次，研讨主题由党支部根据实际情况确定。所有党员要积极参加集中学习、坚持自主学习，每月要有学习记录。
四、扎实开展每月主题党日活动
每月9日是主题党员活动日，机关支部全体党员要参加支部主题党日活动，主题党日活动要按照“5+X”模式开展，每月在完成好“缴纳党费、积分考核、诵读党章、组织学习讨论、民主议事决策”五个规定动作外，又要结合实际做好“X”文章，搞好自选动作。
五、扎实推进党支部书记述职评议工作
开展党支部书记抓党建工作述职评议，计划在年底，由党支部书记重点围绕年度党建工作开展情况，取得主要成效、存在的问题，及下一步工作计划等，拟定党建工作述职报告，并在支部内述职。在此基础上组织评议，评议分为“好、较好、一般、较差”等四个等级。同时，按照要求开展好组织生活会、民主评议党员大会等，并按要求做好20xx年度的党员积分考核总结。
六、强化工作作风和党风廉政建设
（一）切实转变机关作风，全面推进效能型机关建设。强化引领和示范，实现机关服务提质、提速、提效，加强对党员的学习教育，形成讲效率、抓落实的良好氛围，开展服务标准化建设，提升办事效率，按照决策目标化、执行责任化、监督考核化的要求，加强绩效管理，完善考核办法，初步建立起科学合理、考核监督体系、有效提升工作绩效，促进办事效率的提高。
（二）狠抓党风廉政建设。深化反腐倡廉宣传教育。坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，预防为主的方针，积极开展党风党纪教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线；落实党风廉政建设责任制。明确领导职责，细化工作分工，认真贯彻执行党风廉政建设责任制，遵守党风廉政建设行为规范，执行个人重大事项报告制度。
企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇7
经过了这一个月的模拟训练，我们对各种试验的原理和接线都理解的相当的透彻了，当然，光有理论是不行的，实践才能出真知，随后我们就到电气试验实训大厅对真实设备做各种试验，将之前所学的理论和实践相结合，相互补充，在老师们不厌其烦的教导下，将碰到的一些问题请教老师，在老师的指点下，所有问题都得到了解决，之前的模拟训练容易忽视的一些现场注意事项，通过实际操作也得到了很好的补充。最后这二个多月的培训，我系统地掌握了各种电力设备的内部结构、原理和试验的原理、方法等有关高压试验方面的知识，使我更加能够信任将来的工作。
在整个培训中，我们不仅对国家电网的各种规章制度以及企业文化有了系统的认识和体会，我想更重要的是，在四个月的培训中我们获得了彼此之间的友谊，以及在此之间迅速凝聚的团队精神，这在我们以后的工作中将会受益匪浅。 四个月的培训眨眼就过去了，经过这次培训之后，又使我重新对自己的职业规划进行了认真的总结。懂得了一个人的成功与否不在于挣了多少钱，而在于在自己的岗位上能为公司，为社会做出多大贡献，这才是我在我自己岗位上所能体现出的价值。
由此，我给自己定了一个目标，就是在一到两年内，不断地充实自己的理论知识，提高自己的技术水平，能在自己的部门内成为骨干员工。在此基础上，通过自己的不断努力，再继续向技术专家的方向迈近。而实现这一切，自己本身的能力是一方面，另一方面则是对工作的态度，认真是一切工作的基本原则，只有认真地对待每一项工作，努力把每一个细节都做好，才能不断在自己的岗位上前进，不断接近自己的目标。
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过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，透过自身的不懈努力，在工作上取得了必须的成果，但也存在了诸多不足，现将过去一年的工作状况总结如下:
一、思想政治表现，品德修养及职业道德方面
一年来本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时光；坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作按时完成
二、日常工作方面
我的工作岗位是车间统计主要负责统计并汇报车间每一天的生产状况，车间生产统计个人年终总结范文。近一年来，透过每一天对质量记录的整理、分析基本上能及时的向上级领导汇报各类生产数据。
除此以外，就是收集各类生产数据对生产成本进行核算，这事一项长期而艰巨的工作。透过对成本的核算就能更清楚的明白从哪些方面控制成本，从而降低成本提高公司的效益。
三、加强自身学习、提高业务水平
我从事工作的时光将近五年，但自身的素质和业务水平离工作的实际要求还有很大的差距，但是我能够克服困难，努力学习，端正工作态度，用心的向其他同志请教和学习，能踏实、认真地做好本职工作，坚持理论联系实际，学以致用。不仅仅仅要能够工作埋下头去忘我地工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时光，如何提高效率，尽量使工作程序化，系统化，条理化，流水化！从而在百尺杆头，更进一步，到达新层次，进入新境界，创开新篇章！
四、存在的不足
一年来本人能敬业爱岗，创造性地开展工作，取得了一些成绩但也存在一些问题和不足:
1、许多工作都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高；
2、有些工作还不够仔细，一些工作协调的不是十分到位；
3、自我的理论水平有待进一步提高
经过这样紧张有序的一年，我感觉自已工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底！基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了以前工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限简单中走出这一年，当20__年来到我面前，我只想说，来吧，我已从工作中长大！
还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的职责心是如何重要。
总结下来:在这一年的.工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自我在思想认识和工作潜力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自我从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。
20__年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我会继续努力，多向领导汇报自我在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。
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时光荏苒，不知不觉间，充实而忙碌的20xx年已经渐行渐远。20xx年对我个人来说，是非同寻常的一年。这一年的x月，我应聘到x公司担任人事部经理，揭开了职业生涯的崭新一页。屈指算来，到现在我已在x公司工作了x个多月了。回顾这一段时间的工作，我感触很多。x个月来，在公司领导的大力关心和帮助下，在同事们的积极配合与支持下，我不遗余力地做好人事管理工作，虽然没有什么轰轰烈烈的大业绩，但我是在用心地做好每一件事，并努力使X公司的人事管理工作更规范、更科学，人事管理工作的面貌也大有改观。从这个角度讲，我还是比较欣慰的。下面，我就对这一段时间以来的工作情况做一回顾与总结：
一、建立健全各项，使人事管理工作更加规范
俗话说，没有规矩，不成方圆。的企业源于卓越的管理，卓越的管理源于优异、完善的制度。规章制度作为工作的基础和保障，是我们工作中不可或缺的重要环节。但是，由于种种原因，我公司的人事管理制度极不健全，人事管理各项规章制度都是xx年以前制定的，一直沿用到现在。由于企业面对的客观环境以及企业发展、人员流动等方面的变化，这些“过期”的制度已经远远不能适应企业发展的实际需要，企业人事管理规章制度方面几乎处于“真空”状态。
为了扭转这一局面，我工作后的“重头戏”之一就是在现代管理理念的指导下，结合企业的实际情况，建立健全各项规章制度，使人事管理有章可循，有据可依。一段时间以来，我修改了员工考勤制度，并相继起草了20xx年员工绩效实施、员工培训管理制度、人事部工作流程、管理流程、公司员工各等多项管理制度，将各项人事管理工作纳入科学管理、规范运作的轨道。
二、完善人事工作，夯实人事管理基础工作
我公司现有员工xx人，除公司本部外，还包括下设的xx、xx和xx三家，员工区域跨度大，管理工作的任务量也较大。鉴于公司以往人事管理方面较为混乱，所以，担任人事部经理以来，我在摸清员工基本情况，建立清晰、规范的员工管理档案方面开展了一系列的工作：首先，我带领部门员工完成了“员工第二档案”的建立、清理和员工电子档案的录入工作，对公司员工的基本情况做到了心中有数；其次，我和部门同志一道，以贯彻执行新的劳动合同法为契机，对公司与员工签订的劳动合同进行了彻底清理、审核和补签，对到期员工的劳动合同及时终止，对未到期但明显不能胜任工作或有其他违纪行为的员工的劳动合同予以解除。
这些工作说来容易，但却是一项“大工程”，耗时耗力，枯燥乏味，在终止和解除合同的过程中，弄不好还会得罪人。但是，凭借对工作的责任感，我带领大家圆满地完成了这一工作任务。通过这样一次“拉网”式的梳理和审查，我们夯实了人事管理基础工作，为员工绩效考核等一系列管理工作规范的制定和实施奠定了坚实的基础。
企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇10
本年度技术部根据公司的要求和分工，主要做了以下几方面的工作：
一、物资管理及采购
根据公司的工作要求，建立并不断完善了各项制度。使采购人员和各厂材料员的工作更加的制度化，科学化。从日常的工作开展来看，这些管理制度均得到了较好执行，为规范公司物资及采购管理工作发挥着重要的作用。
在实际的采购工作中，本着认真负责的工作态度，对所需物资多方询价，货比三家，尽的努力使采购物资到达物美价廉，保质保量按时的为各部门解决了工作所需物资。同时，统计总结各厂在生产中的大宗消耗物资和季节性物资，及时跟踪市场行情，提前预测部门所需，多渠道了解供应商的公司概况、经营状况、产品质量、销售价格等信息，对这些物资的供应商进行甄选，与其中有实力的供应商建立了友好的合作关系，保障了所需物资的按时供应。
采购工作上，在各级领导的大力支持下，各部门的技术人员用心参与，克服种种困难，以经济效益为中心，创新管理，辛勤工作，物资管理工作取得了新成绩。将所采购物资账目及时的告知财务部门，持续部门间流畅的工作互动。认真开展设备物资大检查和清仓查库工作，摸清家底，减少积压，发现问题，及时整改。将所采购的物资信息及时的传达给各厂材料员，工作中遇到问题及时的同材料员沟通解决。认真审阅材料员每月带给的库存状况，定时对各厂仓库的存储状况进行清查，力争库存的化，确保物资的合理使用。
二、统计工作
对公司各部门每一天经营状况的统计。每一天按时的接收各部门发出的工作状况，分模块详细的汇总以每日报表的形式上交公司。接收、统计和转传市场部传回公司的焦炭，原煤发运状况。每月月初以部门为单位校对，统计各部门（各厂、市场部、采购部、运销部）的工作完成状况，对各厂，站台的存储状况进行统计。对仓库物资进行分类汇总，监督各厂物资领用制度的实施状况，审查各厂的库存状况。配合采购员的采购工作，对每月的入库、出库、库存状况进行统计。对临时性的资料进行统计。
三、按时保质完成工作任务
各成员能认真学习有关化验的基本知识，成员间能互教互学，勤于实际操作，理论结合实际，能熟练操作所有化验项目，力求做到各项化验指标准确、可靠。用于指导生产时，一旦化验指标出现偏大时，首先寻找自身原因，重新制样化验，确保了生产的正常进行。做原煤化验时，要求两个化验员同时在场化验，这样即可互相学习，又能起到督促作用，保证了化验结果的精准快速。个性是做G值和挥发时，温度和时间不得有丝毫的马虎。另外，能够对化验工作中的重要细节进行检查核对，对化验过程经常总结分析，不断提高了化验工作的水平。
四、落实安全生产职责制
牢固地树立起“安全第一、预防为主”的思想，才能增强职责分明、各尽其责，充分调动各个岗位人员的主观能动性，做到事事有人管，层层有专责，真正把安全生产落到人头，管理落到实处。建立健全了xx安全生产岗位职责制，并做到了汇编成册、宣传到岗。
五、完成设备更新改造
脱泥车间取消捞坑、提斗机等，增加了跳汰排矸工序，排除了原工艺设备影响生产带来的困扰、减少了事故率、提高了班产量。为企业创造良好的社会效益、经济效益。精煤出厂皮带更新改造（加宽），杜绝了精煤输送中因皮带漏料、跑滑的事故停机时间，保证了生产线的顺畅。生产线中所有溜槽、筛下漏斗等非标设备敷设厚20mm的高分子耐磨板，减少了设备的磨损、缩短了维修时间、减轻了维修工人的劳动强度并节约了钢材。对生产线中影响生产的有关环节进行自动化改造。
六、明年工作计划
1、要进一步做好物资采购工作，就要认真学习、不断创新。尤其是对工厂关键设备和配件的配置和关键性指标要熟知。目前，产品的品种越来越丰富，分类也越来越细，采购工作对技术的依靠越来越大，所以提高基本技术潜力，对今后的工作具有十分重要的好处。和各厂、各部门的沟通还需加强和提高，严格把握采购物资的准确性和实用性，保证物资供应的科学合理，争取更低的成本。要做好合格供应商的管理工作，努力做到采购物品质优价廉。用心探索设备物资管理的新方法，有效利用社会资源，确保生产需要，为企业创造良好经济效益
2、统计工作，随着公司业务的不断拓展，统计的资料也随之增加。在领导的指导下，统计工作从陌生到熟悉，统计的模式也更加成熟，工作效率得到了不断的提高。在今后的工作中，力争朝着更加高效、易用、科学的方向发展。注意将统计工作同其它相关部门工作相联，更大程度的发挥统计资料的可用性。煤质检验是集采样、制样、化验等各个环节为一体的系统工作，带给检验数据的正确与否直接关系到产品的质量。因此，提高化验员的业务素质尤为重要。加强设备管理，进一步完善和落实岗位安全操作职责制；制定《设备维修保养制度》确保设备的完好率。为工厂安全优质、高产低耗努力做出更大的贡献。
展望即将到来的一年，公司将迎来更多的发展机遇。公司各部门的工作计划正紧锣密鼓，技术部作为公司的服务部门，将以饱满的热情，用心的工作态度，尽的努力配合各部门的工作。相信在各部门的共同努力下，xx集团必须会朝着更高，更远的`方向发展。
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