下面是小编为大家整理的天泰集团职能部门（财务）06年kpi指标【完整版】,供大家参考。
天泰集团职能部门 06 年 KPI 指标 财务预算中心
一、 银行融资 4 亿元
35 分
二、 非银行融资 6 亿元
10 分
三、 预算控制
20 分
四、 计划达成率 90%以上
15 分
五、 考监会综合评价
20 分
签约人：
集团执委会：
财务预算中心：
年
月
日
年
月
日
考核办法
指标 数据提供 核算办法 银行融资 4 亿元 考监会 实际银行融资额度/4 亿元*35 备注：
○ 1 检查财务报表及银行融资贷款进帐单、 还款帐单。
○ 2 实现银行融资额＝06 年末短期借款、 长期借款合计数—06 年初短期借款、 长期借款合计数＋06 年度短期借款、长期借款还款数。
非银行融资 6 亿元 考监会 实际非银行融资额度/6 亿元*10 备注：
○ 1 检查投资、 信托、 其他借款融资合同， 以及财务报表、明细帐、 资金进帐单等相关资料确认计算到帐的现金。
○ 2 非银行融资额＝06 年度内集团及各子公司通过各种方式融入的实际到帐的现金＋以非现金方式投入的可利用和实际控制的资源价值。
○ 3 检查投资合同、 评估报告、 资产转移证书和其他相关资料， 确认非现金投入的价值（包括土地及其他资产转让实际到帐收入）。
预算控制 考监会 达成目标， 计入 20 分 备注：
○ 1 考核依据 审核财务中心每月集团汇总的现金流量表、 年度财务资金预算、 现金量表分析。
经营收入现金流入小计年度累计数。
房地产建设成本费用支出现金流出小计年度累计数。
○ 2 计分标准 a. 年度预算经营收入 12 亿元， 计 10 分。
考核得分=年度实际经营收入（亿元）
/12*10 b． 房地产建设费用实际支出控制在预算支出的 90%-100%（含 90%）， 计 10 分。
c. 房地产建设成本费用预算支出控制在 90%～85%之间 （不含 90%）， 每降低 1 个百分点加 1 分。
d. 房地产建设费用预算支出低于 85%按完成 85%计分。
e. 房地产建设费用预算支出每超 50 万元扣 1 分， 扣分以10 分为限。
计划达成率 90%以上
集团办公室 依据《集团各单位月度计划考核管理规定》
考监会综合评价
考监会 具体办法见《考监会综合评价考核细则》
对财务预算中心 Ｋ Ｐ Ｉ指标考核需报送（考监会）
资料的要求 应提交的考核资料 提交资料的质量要求 集团年度财务预算 集团年度经营计划 集团月 度汇总现金流量表 数字准确、 规范， 口径与年度财务预算一致。
集团月 度资金预算 同上 月 度财务报表 同上 集团月 度项目 销售收入情况统计表 售额、 回款额。
银行贷款合同、 贷款进帐单 提供信息（入帐单位、 入帐月 份、 凭证号、 金额）。
投资、 信托、 其他借款融资合同、 资金进帐单、 评估报告、 资产转移证书等非银行融资资料 说明：
在年终考核时， 财务预算中心按照考监会的要求及时提交以上资料， 没按期提交每项次扣 ０．５分， 由考监会从对部门的综合评价考核分数中扣除。
经董事长签批， 数字准确、 规范， 不得虚报、 瞒报。
经董事长签批。
数字准确、 规范， 不得虚报、 瞒报； 内容包括销售量、 销提供相关信息（入帐单位、 入帐月 份、 凭证号、 金额等）。
2006 年集团职能部门 KPI
考监会综合评价考核细则
考核项目 分数 考核内容 考核标准 对事业部和各公司的服务与指导。
50 1、 是否经常到事业部合各公司公司了解情况， 明确公司的需求， 并制定服务策略。
2、 对事业部和各公司的相关业务是否能给予有效的指导、帮助和监督。
3、 对事业部和各公司公司 的服务与指导是否适应并满足公司的需求。
1、 查看是否有不同阶段服务重点的工作计划 、 策略等；
2、 发放调查问卷， 由事业部和各公司评价。
计算评价分数， 90 分即得 50 分。
考核得分＝评价分数÷90×50 部门负责人综合素质评价 10 知识水平、 专业能力、 执行能力、 绩效管理、 培育员工、 激励员工、尊重员工、团队意识、规范意识。
根据《员工区分考核办法》 进行 360度评价区分。
被区分为 B 类员工得 10 分； 每被区分为一次 A 类加 5 分， 每次 B＋加 2分， 每次 B－扣 2 分， 每次 C 类扣 5分。
日常工作 40 1、 部门之间的沟通与协作。2、 无边界工作情况。
3、 部门职责履行情况。
4、 内外部投诉。
1、 发放调查问卷， 集团部门互评。计算评价分数， 90 分即得 40 分。
考核得分＝评价分数÷90×40 2、 考监会受理投诉， 经调查属实，每次扣 5 分。
合计 100 —— ——
考监会 2006 年 3 月 20 日
天泰集团 2006 年 KPI 兑现通则 1 本兑现通则适用于所有与集团签订 KPI 的员工以及集团总部所有员工的年终绩效工资兑现核算；非 KPI 签订人的事业部、 子公司员工年终绩效工资兑现核算参照执行。
2 考核兑现标准：
3 兑现案例示范 3. 1 如果年终 KPI 考核得分为 80 分， 被考核人年度绩效工资额度为 S， 则其年终实际兑现绩效工资额度=S*80%；
3. 2 如果年终 KPI 考核得分为 96 分， 被考核人年度绩效工资额度为 S， 则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+6*1. 3) /100；
3. 3 如果年终 KPI 考核得分为 105 分， 被考核人年度绩效工资额度为 S， 则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1. 3+5*1. 5) /100；
3. 4 如果年终 KPI 考核得分为 113 分， 被考核人年度绩效工资额度为 S， 则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1. 3+10*1. 5+3*1. 8) /100；
3. 5 如果年终 KPI 考核得分为 130 分， 或大于 130 分， 被考核人年度绩效工资额度为 S， 则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1. 3+10*1. 5+20*1. 8) /100；
4 如果部门负责人（KPI 签订人）
调整， 适用分时累进制。
例如某部门负责人 3 月 31 日之前由 A 担任， 3 月 31 日——12 月 31 日由 B 担任， 则 A 的年度绩效工资有 3/12 依据该部门 KPI 考核结果核算，B 的年度绩效工资有 9/12 依据该部门 KPI 考核结果核算。
5 如果一个人同时兼任两个以上部门负责人（签订两份以上 KPI）， 其年度绩效工资核算算依据分值高的兑现。
6 非 KPI 签订人在年度内任职多个部门， 其年度绩效工资核算参照执行本通则第 5 款， 适用分时累进制； 其兑现年终绩效工资=（集团年度回款额/目标回款额*20%+本部门年度 KPI 考核兑现分*80%）*年度绩效工资额度。
7 执委会成员、 考监会主任、 事业部总经理年薪的 60%在平时以月度薪酬形式发放， 其余 40%作为年度绩效工资， 年终依据 KPI 考核结果核算， 其中 50%即时发放， 另外 50%延时支付。
8 部门负责人、 子公司负责人（与集团签订 KPI 指标或经营目标书的人员， 不包括第 7 款所述人员）年薪的 60%在平时以月度薪酬形式发放， 10%依据半年度考核区分结果及时发放， 剩余 30%作为年度绩效工资， 年终依据 KPI 考核结果核算， 其中 50%即时发放， 另外 50%延时支付。
9 如果涉及到员工敬业度指标考核， 非 KPI 签订人员年度绩效工资核算不与此指标挂钩 （分值摊薄）；但员工部除外。
10 非 KPI 签订人员年薪的 60%在平时以月度薪酬形式发放， 20%依据季度考核区分结果及时兑现； 剩余 20%作为年度绩效工资， 年终依据 KPI 考核结果核算， 有延时工资扣除延时工资及时发放， 没有延时工资全额发放。
序号 考核得分区间 年度绩效工资兑现标准 1 考核分数＜90 按照实际考核分数 1: 1 比例兑现 2 考核分数=90 100%兑现 3 90＜考核分数≤100 超 90 部分分值按照 1：
1. 3 的比例兑现 4 100 ＜考核分数≤110 超 100 部分分值按照 1：
1. 5 的比例兑现 5 110＜考核分数≤130 超的分值按照 1：
1. 8 的比例兑现 6 130＜考核分数 按照 130 分核算兑现
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